新闻中心

关于对拱墅区政府投资建设项目工程管理情况专项审计调查审计报告的整改报告

作者:admin 发布时间:2022-05-03 20:26

  2021年12月,拱墅区审计局向我单位出具了《拱墅区政府投资建设项目工程管理情况专项审计调查审计报告》(拱审报〔2021〕18号)。我单位对审计发现的问题及建议进行了积极的整改落实,现就相关情况汇报如下:

  问题(一):合同中实质性条款与招标文件不一致。区教育局(原拱墅)负责建设的康桥单元FG08-R22-07地块12班配套幼儿园项目,招标文件中约定“按照《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)9.6.2条规定,增加部分……调低,减少后剩余调高……。”但是在合同约定调整此类情况方法为“套用浙江省(2010)版预算定额和费用定额,取费按照控制价编制口径计取……”。合同实质性条款与招标文件不一致,易造成结算争议。

  整改情况:区教育局召开了基建管理人员的恳谈会,认真剖析了问题的根源,并讨论了后期工作应该注意的点,从管理层面、操作层面,从问题细节到基建模块管理,从不同角度探讨如何加强基建管理。针对报告中反映的合同实质性条款和招标文件不一致的问题,我们认为问题反映的及时、准确,区教育局基建管理部门起草了“关于拱墅区教育局基建管理补充规定的通知”并下发各个校园,下一步将组织全体基建管理人员进行学习和落实,强化基建合同管理。

  问题(二):EPC总承包项目竣工资料不完整、结算审核不规范。区教育局(原拱墅)负责建设的杭州市庆隆单元FG01-R22-03地块24班配套中学工程施工图纸中吊顶设计未45*80铝合金方管,经现场踏勘,实施施工为U型铝格栅吊顶。总承包单位未将节点变更调整至竣工图,跟踪单位未及时记录变更信息,结算审计单位也未能根据现场实际用材计入结算。

  整改情况:区教育局在审计项目调查中对审计提出的问题即时进行了论证,根据论证结果,拱墅区教育局于2021年11月8日下发《关于拱墅区教育系统建设工程变更联系单管理实施细则》(拱教局)〔2021〕54号文件,对建设工程联系单的申报、审核、签发、归档做了明确规定,该细则2022年1月开始执行。 收到审计报告后,区教育局联系总承包单位及审计单位将缺失的材料一一补全。

  建议(一)长效促进区域融合,全面加强建设项目管理。当前拱墅区基础建设项目杂、规模大、资金多,工程建设各方应认真落实管理责任,强化第一责任人风险意识,完善监管薄弱环节,弥补管理漏洞。各部门应加强中恒联动,在项目前期、施工管理、竣工交付等各阶段立足规范管理,强化日常巡查监督,建立健全长效管理机制,发挥项目最大功能效应。同时总结项目管理经验,提炼项目管理精髓,不断提升我区政府投资项目管理水平。

  采纳情况:随着2021年区域调整后,原先的项目管理制度存在诸多不一致的地方,在此基础上。由拱墅区教育发展服务中心牵头,对于原拱墅、原下城有关项目管理的制度进行比照、好中选优,并且根据杭建发[2019]119号《关于规范限额以下房屋建筑与市政基础设施工程项目发包行为的通知》和拱墅区建筑业管理服务站要求,制定出台了《关于拱墅区教育系统建设工程变更联系单管理实施细则》(拱教局〔2021〕54号)、《拱墅区教育系统小额工程项目交易内控管理办法》(拱教局〔2021〕53号)等文件。进一步规范了我局教育系统范围内工程项目交易流程,加强监督管理,规范权力阳光运行,促进廉政建设。

  此外为加强学校(幼儿园)标准化建设,教育局充分结合原两区的学校建设标准,经过拱墅区教育研究院、教育发展服务中心等单位研究比较,从建设标准的完善度、专业度、前瞻性、操作性等方面进行比照,并且根据无障碍设计、教室灯光等新的规范标准,并且也同步征求了区发改经信局、区财政局、区住建局、区教育局、区卫健局、区局、规划和自然资源拱墅分局、市支队拱墅大队、生态环境拱墅分局、区科技工业区管委会、区数产园、区城建发展中心、城中村指挥部、拱宸桥指挥部、区运河指挥部、拱投发、区国投、区城投等相关建设指挥部的意见,根据收集到的意见作了进一步修改完善,最终形成了《关于进一步加强拱墅区学校(幼儿园)建设标准的实施意见》(拱府办简复〔2022〕2号),这极大地有利于我区学校的建设的标准化管理。

  建议(二)强化中介管理,提升管理团队专业素养。工程建设管理是一个持续的过程,从项目立项开始,设计、概算、招标、合同、施工、变更直至竣工,环环相扣,专业的知识和建设管理经验尤为重要。建设单位一方面应引进和培育有专业化、社会化、有实力、有水平的管理团队辅助管理,要强化中介单位的服务质量管理,充分发挥中介单位的专业力量。另一方面,加强建设者自身人才储备,严格落实内控制度,建立责任明确、风险可控、运作顺畅的内部监督机制,从而促进政府投资建设项目的管理水平。

  采纳情况:为了加强学校项目的规范化管理,提升项目的实施质量,特别是项目的设计、招标环节的质量把控。经过教育发展服务中心的调研,结合教育局小型基建项目的实际情况,2022年我们经过公开招投标的方式推荐优秀的清单及招标编制单位、设计单位、监理单位,并且对这些单位的服务质量进行打分反馈,确保这些中介单位的服务质量。此外为提升学校后勤基建管理人员的专业水平,在2022年我局也启动了“新锐.勤管家”后勤人才培训活动,与国家教育行政学院合作,从基建、财务、后勤管理等方面来提升专业水平。

  另外在项目实施过程中,为进一步规范学校基本建设及采购行为,加强基本建设、采购项目的内部监督,使教育系统基本建设及采购工作更加制度化、规范化、科学化,成立了教育局基本建设及采购审核小组,成员由局审计科、计划基建财务科、校安办、综教科、基教科、巡察办、教育服务中心、相关学校、项目联系人组成。该审核小组主要负责研究审议基建项目及采购中的重大事项,在局党委会和局行政会授权的范围内,对基建及采购的重要事项进行审议决策。

  2021年12月,拱墅区审计局向我单位出具了《拱墅区政府投资建设项目工程管理情况专项审计调查审计报告》(拱审报〔2021〕18号)。我单位对审计发现的问题及建议进行了积极的整改落实,现就相关情况汇报如下:

  问题(一):合同中实质性条款与招标文件不一致。区教育局(原拱墅)负责建设的康桥单元FG08-R22-07地块12班配套幼儿园项目,招标文件中约定“按照《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)9.6.2条规定,增加部分……调低,减少后剩余调高……。”但是在合同约定调整此类情况方法为“套用浙江省(2010)版预算定额和费用定额,取费按照控制价编制口径计取……”。合同实质性条款与招标文件不一致,易造成结算争议。

  整改情况:区教育局召开了基建管理人员的恳谈会,认真剖析了问题的根源,并讨论了后期工作应该注意的点,从管理层面、操作层面,从问题细节到基建模块管理,从不同角度探讨如何加强基建管理。针对报告中反映的合同实质性条款和招标文件不一致的问题,我们认为问题反映的及时、准确,区教育局基建管理部门起草了“关于拱墅区教育局基建管理补充规定的通知”并下发各个校园,下一步将组织全体基建管理人员进行学习和落实,强化基建合同管理。

  问题(二):EPC总承包项目竣工资料不完整、结算审核不规范。区教育局(原拱墅)负责建设的杭州市庆隆单元FG01-R22-03地块24班配套中学工程施工图纸中吊顶设计未45*80铝合金方管,经现场踏勘,实施施工为U型铝格栅吊顶。总承包单位未将节点变更调整至竣工图,跟踪单位未及时记录变更信息,结算审计单位也未能根据现场实际用材计入结算。

  整改情况:区教育局在审计项目调查中对审计提出的问题即时进行了论证,根据论证结果,拱墅区教育局于2021年11月8日下发《关于拱墅区教育系统建设工程变更联系单管理实施细则》(拱教局)〔2021〕54号文件,对建设工程联系单的申报、审核、签发、归档做了明确规定,该细则2022年1月开始执行。 收到审计报告后,区教育局联系总承包单位及审计单位将缺失的材料一一补全。

  建议(一)长效促进区域融合,全面加强建设项目管理。当前拱墅区基础建设项目杂、规模大、资金多,工程建设各方应认真落实管理责任,强化第一责任人风险意识,完善监管薄弱环节,弥补管理漏洞。各部门应加强中恒联动,在项目前期、施工管理、竣工交付等各阶段立足规范管理,强化日常巡查监督,建立健全长效管理机制,发挥项目最大功能效应。同时总结项目管理经验,提炼项目管理精髓,不断提升我区政府投资项目管理水平。

  采纳情况:随着2021年区域调整后,原先的项目管理制度存在诸多不一致的地方,在此基础上。由拱墅区教育发展服务中心牵头,对于原拱墅、原下城有关项目管理的制度进行比照、好中选优,并且根据杭建发[2019]119号《关于规范限额以下房屋建筑与市政基础设施工程项目发包行为的通知》和拱墅区建筑业管理服务站要求,制定出台了《关于拱墅区教育系统建设工程变更联系单管理实施细则》(拱教局〔2021〕54号)、《拱墅区教育系统小额工程项目交易内控管理办法》(拱教局〔2021〕53号)等文件。进一步规范了我局教育系统范围内工程项目交易流程,加强监督管理,规范权力阳光运行,促进廉政建设。

  此外为加强学校(幼儿园)标准化建设,教育局充分结合原两区的学校建设标准,经过拱墅区教育研究院、教育发展服务中心等单位研究比较,从建设标准的完善度、专业度、前瞻性、操作性等方面进行比照,并且根据无障碍设计、教室灯光等新的规范标准,并且也同步征求了区发改经信局、区财政局、区住建局、区教育局、区卫健局、区局、规划和自然资源拱墅分局、市支队拱墅大队、生态环境拱墅分局、区科技工业区管委会、区数产园、区城建发展中心、城中村指挥部、拱宸桥指挥部、区运河指挥部、拱投发、区国投、区城投等相关建设指挥部的意见,根据收集到的意见作了进一步修改完善,最终形成了《关于进一步加强拱墅区学校(幼儿园)建设标准的实施意见》(拱府办简复〔2022〕2号),这极大地有利于我区学校的建设的标准化管理。

  建议(二)强化中介管理,提升管理团队专业素养。工程建设管理是一个持续的过程,从项目立项开始,设计、概算、招标、合同、施工、变更直至竣工,环环相扣,专业的知识和建设管理经验尤为重要。建设单位一方面应引进和培育有专业化、社会化、有实力、有水平的管理团队辅助管理,要强化中介单位的服务质量管理,充分发挥中介单位的专业力量。另一方面,加强建设者自身人才储备,严格落实内控制度,建立责任明确、风险可控、运作顺畅的内部监督机制,从而促进政府投资建设项目的管理水平。

  采纳情况:为了加强学校项目的规范化管理,提升项目的实施质量,特别是项目的设计、招标环节的质量把控。经过教育发展服务中心的调研,结合教育局小型基建项目的实际情况,2022年我们经过公开招投标的方式推荐优秀的清单及招标编制单位、设计单位、监理单位,并且对这些单位的服务质量进行打分反馈,确保这些中介单位的服务质量。此外为提升学校后勤基建管理人员的专业水平,在2022年我局也启动了“新锐.勤管家”后勤人才培训活动,与国家教育行政学院合作,从基建、财务、后勤管理等方面来提升专业水平。

  另外在项目实施过程中,为进一步规范学校基本建设及采购行为,加强基本建设、采购项目的内部监督,使教育系统基本建设及采购工作更加制度化、规范化、科学化,成立了教育局基本建设及采购审核小组,成员由局审计科、计划基建财务科、校安办、综教科、基教科、巡察办、教育服务中心、相关学校、项目联系人组成。该审核小组主要负责研究审议基建项目及采购中的重大事项,在局党委会和局行政会授权的范围内,对基建及采购的重要事项进行审议决策。

上一篇:弱电机房工程的施工程序和施工方法12个子系统都有!

下一篇:铝模板如何安装拆除?来施工现场看看!